演示账套

我们是1月份代扣代缴了增值税，然后现在申报5月份增值税的时候，填写了那个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单，比对的时候显示代扣代缴税款与取得凭证上注明税款不符。是不能抵扣了吗？还是需要填写什么内容？

2024-11-12 21:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-11-12 21:23

当你在申报增值税时发现代扣代缴税款与凭证上的税款不符，通常需要检查以下几个方面：首先确认缴款书上的税款金额、税种是否填写正确无误；其次，核实代扣代缴的税款是否已经在税务系统中记录或更新。如果以上信息都无误但仍显示不符，建议联系财务软件的客服或查看相关操作指南，确认是否存在操作流程上的误差或系统延迟问题。

快账用户6173 追问 2024-11-12 22:25

我给税务局提交了完税凭证，直接开票额度成0了

齐红老师解答 2024-11-12 22:26

提交完税凭证后，如果你的开票额度变为0，可能是因为税务系统已将你的预缴税款或已缴税款与应纳税额进行了抵消。这通常意味着你的税款已被核销，目前没有额外的可开票税额。如果你认为这有误，或者预计后续还有开票需求，建议检查税务系统中的税款处理情况，确认是否所有的税务信息都已正确更新。如果需要，可以直接联系税务局进行咨询，以确保所有数据的准确性和完整性。