请问老师，我公司和客户打官司，3月预付诉讼费1329元，第二天开了1329元收据。我们做账管理费用和往来。。现在官司胜诉，客户只返我们1242元，少87元。问律师，87元是我公司要承担的。我冲往来1329，管理费用1242，那87怎么做账？87没任何单据文件证明是我们的费用
借银行存款1242 借管理费用87 贷其他应收款1329
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老师，简单和您介绍一下公司的业务模式：公司去基地采购小牛，大概10000元一只，拿回公司当地的农户手里，委托农户代养（喂养过程的各种饲料费用农户承担，等到牛12个月后出栏的时候按照增重部分每公斤24元结算），同时我们有线上平台，客户可以交17000认养一头小牛，并且承诺小牛在12个月后能出栏销售，期间会给客户1190元收益，通过每个月往客户账户打99.17元的方式来实现，牛出栏公司收到客户指令卖掉，三天之内会把原来的17000退给客户！如果牛超过了1200斤，超出部分我们会以每公斤35.6元和客户对半分收益，以下是我的问题： 1、收到的17000元应该计入什么科目呢 2、期间每个月给客户打的99.17应该计入什么科目 3、委托农户代养结算的金额应该计入什么科目 4、公司应该计入主营业务收入的应该是那一部分呢
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老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教
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请问老师，我公司和客户打官司，3月预付诉讼费1329元，第二天开了1329元收据。我们做账管理费用和往来。。现在官司胜诉，客户只返我们1242元，少87元。问律师，87元是我公司要承担的。我冲往来1329，管理费用1242，那87怎么做账？87没任何单据文件证明是我们的费用
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们没有任何单据、文件，证明87元是我们胜诉付的钱，为什么不走营业外支出呢？1329元收据一分为二，我们87，客户1242元吗？？
同学你好 对的 是这样 可以计入营业外支出
老师，现在情况到底是管理费用，还是营业外支出呢？法院不可能在给我们收款单据了，我们接下来怎么办？
计入管理费用调增也可以
老师，就这两个单据文件，目前没有其他。。。我现在怎么做账，年报怎样调，您具体说下吗
同学你好 按上面的分录来做就可以
管理费用，营业外支出，有什么区别？？年报有什么区别？？老师能讲细点吗，没懂
同学你好 汇算清缴都要调增