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请问,有些单位已经给对方付款了,但是发票一直没开来,先计入成本费用,等来发票的时候,借应付账款 贷应付账款,一借一贷入账可以吗

2024-11-17 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-17 13:20

你好,根据你的描述,是不应当这样处理的。

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快账用户9102 追问 2024-11-17 13:41

怎么处理合适?

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齐红老师 解答 2024-11-17 14:50

你好,是等发票来的时候,先把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票再做相应费用的分录 

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你好可以的 可以这么做的
2024-11-17
你好,根据你的描述,是不应当这样处理的。
2024-11-17
你好可以的可以的,
2022-12-17
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
嗯嗯,就是那样做的呀
2023-01-09
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