请问建筑工程公司帮产业园建造房子，产业园没钱给我们，已去年已完工，我方也没钱付供应商，现在我开发票给产业园，产业园对应金额的房子给供应商，有签三方合同，请问往来怎么核销？是借应付账款*供应商，贷应收账款*产业园吗？

请问一下，我们是做工程的，我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成，还有3成是质保金，通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成，还有3成的产值暂时不开票给我们的，等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么，我们做账时，没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ，等到要给供应商付那3成的时候，收到供应商开的发票之后，才入账 应付账款30% 呀?

请问，建筑施工企业的，当月开出部分发票，未完工的项目，怎么结转成本 当月开发票出去了，确认主营收入，怎么知道主营成本？ 我们是做环保砖提供给甲方（房地产公司的）。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目？ 我们没有完工进度，以开发票确认收入的情况下，怎么确认成本？还有需要用到工程施工—合同毛利，这个科目吗？还有合同结算的科目呢？开发票出去时，借：应收账款，贷：工程结算，应交税费—应交增值税（销项税）呢？ 还是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税）？

老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录： 借：其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 （负数）税金 金额 贷：银行存款 （产权代办费金额） 这样可以吗 老师

老师 我们是房地产开发公司 之前收的业主的产权代办费 （我们也是代收 当时开的收据）当时记账贷方：其他应付款 8月把我们当时收的产权代办费要付给第三方 因为是第三方给代办的 一共是11户 12600 问题是 现在第三方给开的专票 我们在专票上领导已经签完字不能退回 这11户是老项目 不能进项抵扣 分录： 借：其他应付款 12600 （价税合计） 应交税金-应交增值税-进项税额 （713.21） 贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出 713.21 银行存款 12600 老师 这样是不是不对

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教