老师，请问一下我们公司收购过来带有两名员工，之前只知一位员工的信息，这一名员工2406月工资由另一个公司支付，另一名员工的是在2407月补发的，这个情况我需不需要在2406月计提工资，然后在2408月做发放2407月工资的时候一起再做，借应付职工薪酬，其他应付款-代付公司名称，其他应收款（个人社保），贷银行存款
同学你好 是可以的，已经属于公司员工就正常计提工资，再做一笔往来款，可以备注往来款的具体事由。
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老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
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老师，我公司收到政府的人才补贴，发给了员工，借：银行存款 贷：其他应付款 发工资的时候一起发给了员工，借：应付职工薪酬 其他应付款 贷：银行存款 但是现在此员工离职了，还未完成本年任务，所以这笔人才补贴不应发给此员工，所以本月的工资要扣回来，工资表上做了此员工的工资，但是没有发放，相当于本月工资扣回来了，扣回的工资要怎么入账
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2月份工资表里，有一个员工个税少扣，在三月份发放2月份工资的时候，做了其他应收， 借：应付职工薪酬 借：其他应收款 贷：银行存款 贷：其他应收社保 贷：其他应收公积金 贷：个税 少扣的这部分个税，在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分，3月份计提工资是按减掉后工资计提的，4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
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老师，公司过年每人发了一千元购物卡我做在工资表内了，12月计提的时候分录是 借：管理费用，贷：应付职工薪酬。这个月发放的时候借：应付职工薪酬，贷：银行存款 其他应付款（社保） 应交税费，请问购物卡放哪个科目？
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你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
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老师，如果25年利润是10万，不过24年净利润是100万，是不是不需要缴纳企业所得税？因为可以弥补亏损90万，如果26年后有利润20万，是不是也不需要缴税？补亏是不是可以5年？
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郭老师，做工程的，增值税发生义务按哪个，比如收部分款了，开部分票了，做了部分，还有按合同签怎么确认比较好
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