同学,你好 两边都是多出预付账款的余额 那你看预付账款的分录,是否有做错的

请问一下老师,我1月建账,试算平衡,科目也核对了好几次数目都对,但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000,那是不是还是有问题?
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
老师您好!谢谢您 !一直困惑我的问题就是上次报税的时候的问题,如果我从账套里面导出来的财务报表,资产负债表是两边是平的,那在电子税务局上填资产负债表,两边的数据不平,是不是一定是填列错误?还有一个情况,如果预付账款账套里面的贷方余额是1955416.5元,借方0.6,应付账款贷方余额123000,电子税务局应付款项的填列老师教的是:应付的贷方余额123000+预付的贷方余额1955416.5,为什么还要加上预付的借方余额0.6,报表才平
老师,请问一下科目余额表发生额全计数对上了,期末余额数对不上,两边是相等了,但是两边都是多出预付账款的余额,请问一下我的分录是不是还少做了一步,这个余额怎么快速找出错误点,谢谢老师
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
我的预付账款就做了两笔,一笔是代理记账服务一年的费用,我是借预付贷银存,另一笔是电梯半年保养服务费,也是借预付贷银存,月末做了摊销,借管理费用,贷预付
两边都是多出这个预付账款的期末余额
同学,你好 那没有问题