同学,你好 两边都是多出预付账款的余额 那你看预付账款的分录,是否有做错的

请问一下老师,我1月建账,试算平衡,科目也核对了好几次数目都对,但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000,那是不是还是有问题?
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
老师您好!谢谢您 !一直困惑我的问题就是上次报税的时候的问题,如果我从账套里面导出来的财务报表,资产负债表是两边是平的,那在电子税务局上填资产负债表,两边的数据不平,是不是一定是填列错误?还有一个情况,如果预付账款账套里面的贷方余额是1955416.5元,借方0.6,应付账款贷方余额123000,电子税务局应付款项的填列老师教的是:应付的贷方余额123000+预付的贷方余额1955416.5,为什么还要加上预付的借方余额0.6,报表才平
老师,请问一下科目余额表发生额全计数对上了,期末余额数对不上,两边是相等了,但是两边都是多出预付账款的余额,请问一下我的分录是不是还少做了一步,这个余额怎么快速找出错误点,谢谢老师
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
我的预付账款就做了两笔,一笔是代理记账服务一年的费用,我是借预付贷银存,另一笔是电梯半年保养服务费,也是借预付贷银存,月末做了摊销,借管理费用,贷预付
两边都是多出这个预付账款的期末余额
同学,你好 那没有问题