大致就是我们从对方拿货物，对方在我们这里拿货物，然后金额互相抵消，但是这个月他们在我们这里拿了190万，我们在它们拿了100万，还欠了我们90万没还，要补欠条，这个收据我要怎么开给对方
收据是收到的时候才开 这个时候不能写收据 欠款说明 本单位在xx时间销售给xx企业190xx货物 xx时间xx企业销售给本企业xx货物100万 截止到xx时间，贵公司欠我公司回款90
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老师请问一下，我们是一家货车销售公司，我们是一级汽车经销商，我们卖了一批车给物流公司，他量大，这家物流公司直接和们上家联系了，上家一共同意给他优惠了4万，但是是口头协议，我们发票是把这4万开了的，因为这家物流公司欠了我们4万，我们也给上家少汇了4万，现在上家不认可，说我们拿不出实质证据，要求我们把这四万补上，那我们现在在物流公司这里也收不回款，我们是起诉 物流公司呢？还是去税务局申诉，要回这4万的欠款呢？谢谢
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老师，请教一个问题，有个人挂靠我们公司开票，金额是30000万，因为我公司订货不够钱，对方拿了6000块出来给我们订货，货款一共是2.5万，要扣他税点1500，现在要算出我们公司给对方多少钱，这样怎么样算嚰？
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老师 ，我们厂里给了我们10万的补贴 ，是装修返点 ，我们现在还不知道要不要给我们的客户，客户是按业绩来拿这个补贴的，我现在在利润表里的营业外收入，做入了这个10万 ，然后资产负债表里的其他应付款 我也加了这个贷方10万 对吗
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老师，我们和物业签订合作协议，客户转款到物业，物业扣除返点再转款给我们，我们开票给物业，但是现在客户直接转到我们这边15万了，现在物业那边说要把这15万转给他们，他们扣除2万返点再转给我们13万，然后说我们还要给他们开票，这个咋开票呢，我们开13万给对方，对方开2万的返点的发票给我们
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但是已经收到欠条，我的收据是要按照实际发生的金额开吗
对的是的，需要这么多的这个收据是收付实现制
好的谢谢老师
那根据上面我描述的，我是要开190万给他还是开100万给他
你给他开190 他给你开100
好的谢谢老师，那如果双方都开190万，合不合理
不合理 他在虚开发票
收据也不合理吗，不开发票
开发票合理呀，开收据不合理
好好好谢谢
不用客气，工作愉快。
老师那我再问一下，为什么说开发票都开190万是合理的，收据双方都开190万不合理
你给对方开190，对方给你开100，双方不能开190的收据因为你们并没有收到了190的货物
好的谢谢老师
好的谢谢老师
不用客气，早点休息