同学,你好 借:银行存款2 贷:其他业务收入 应交税费 借:主营业务成本 10 贷:银行存款10
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,一季度我公司收了业主2万块钱电费,(收电的时候会计分录为:借银行存款2万,贷其他应付款~电费2万,交电费的时候会计分录为:其他应付款~电费,贷银行存款2万)6月份业主要求我给他开具发票,但我公司开不了电费发票,所以给他开成了物业费的发票2万元,我的会计分录应该怎么写?
我们厂借电给电信用,比如这个月电费共1万,其中1千是电信的,怎么做分录? 一、收到1万电费发票 二、收到电信转来电费一千元 三、我们开给电信的使用电费发票,怎么做分录? 四、我们开给电信使用电费发票名称应该怎么开??
老师好,想咨询一下,我收到电梯款10万和电梯安装2万万,电梯调试费1万元发票,我该怎么做账呐,都分摊到电梯款里?还是安装和调试费单独做?
我们公司是预交电费的,分录可以这样做吗? 8月暂估: 借:电费10万 贷:应付电费10万 9月收到8月发票,8月预交了12万 冲红暂估,借:电费-10万 贷:应付电费-10万 借:电费10万 借:待抵扣电费2万 待:应付电费12万 暂估9月电费: 借:电费8万 贷:应付电费8万 10月收到9月电费发,9月交了7万 冲红暂估9月电费 借:电费-8 贷:应付电费-8 借:电费8 贷:待抵扣1万 待:应付电费7万 这样做对吗?
老师:请问我司交电力公司10万电费取得10万13%专票(其中4万为另外一家的我们本身应该开专票13%电费的代收代付行为, 但是在10月份发票开错了,开成了普票,这个就存在税差,怎么做账啊?
甲公司张三借调到乙公司,张三工资500,社保单位部分100,由乙公司支付给甲公司,甲公司代缴代发。 甲公司账务处理: 计提工资 借:其他应收款—乙公司 600 贷:应付职工薪酬—工资 500 —社保 100 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位)100 其他应收款—个人 20 贷:银行存款120 支付工资 借:应付职工薪酬—工资 500 贷:其他应收款—个人 20 银行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:银行存款 600 贷:其他应收款—乙公司 600 这样做,从财务,税务角度都正确吗
老师你好请问,纯外贸企业出口退税,首次退税申请能在出口当月申请吗?还是要等到次月申报完增值税以后才能申请退税。
老师,生产型出口企业,请问要给到客户的清关资料有哪些?
老师股利支付这的资本结构指的是资产、负债、所有者权益的变动吗?
电子函件为什么需要缴纳费用
应付账款为负数怎么回事?资产负债表和利润表有哪些勾稽关系啊?请贾苹果老师回答,谢谢
老师,企业工商年报授权后跳出来的税务数据不正确怎么办?比如报2024年报,是以哪期报表数据填呢?
你好,销售商品时,有一些是赠品,赠品是无偿的,赠品是否需要视同销售?分录怎么做?
己退税了,质量问题补寄赔偿备件按非零元报关,增值税申报表怎么填写
请问老师,采购部门需要提供什么给财务部门呢?配合财务具体哪些工作呢?
有其他业务收入没有其他业务成本呀
同学,你好 借:其他业务成本 10 贷:银行存款10