老师，我初期建账时 一个厂家，预付款挂190 而应付账款少挂190元。我们银行又把这190支付了，造成应付账款借方有余额190，现在余额应该是零，我怎么办，而应付款借方190
借预付账款 贷：应收账款
-
Q
老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？
-
Q
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
-
Q
老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
-
Q
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢？ 当时我计提成本的时候 借：主营业务成本190万 贷：应付账款190万 实际支付时 借：应付账款200万 贷：银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢？
-
Q
老师，我想问问我们公司给电力公司付的电费，之前借方是其他应收款，贷方是银行存款，借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱，现在科目挂错了，要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款，那要怎么处理呢？现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
热门问答 更多>
-
出口退税：进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税，那么这个对应的发票属于内销，那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票，也就是可以勾选认证为抵扣么
-
怎么检查做账是否正确，从那些方面入手？
-
老师，公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
-
4月确认了一笔收入，但是没开发票，我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗？
-
公司结算80万收入，票只开了60万，剩余20万未开票的会计分录。
-
老师你好，之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的，但是走我们公司报销的，现在另一个公司补过来了，我怎么冲这笔款呢？之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人，现在分录怎么做呢，我借银行500贷销售费用负数500了？感觉不对哦，费用没有的冲了
-
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里？
-
公司刚开业不久，还没办对公账户的情况下，老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途，这样可以吗
-
个税被投诉虚假申报了，对方不愿意撤诉，需要去更正个税申报表，那年度汇算清缴申报表也要调整吗？
-
老师，这月6月底更正了25年1-3月的工资申报，比如有原来合计100，更正成30，要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我11月支付完，做账，借：应付款，贷方：预付款 银行 现在支付完货款为零。才发现应付款借方有190，现在怎么办
预付款冲零了，应付款借方有190
你检查一下，到底什么情况？没有收到发票？
我们做内部账，个体户没有发票
没有发票直接计入成本费用，不然永远也没法冲平
老师你看看，我怎么处理，才能平\'账
科目用什么，借方和贷方怎么做
老师在吗
直接转入成本费用科目就是了哈
就是不知道\'怎么用科目，麻烦老师能具体说一下吗，我是才干财务
关键是当时支付的是啥款，目的是干嘛用途？
供应商货款
关键是那个货什么用途？说关键点，做账是看用途做科目
我们是做汽车配件
外贸汽车配件批发
用途是干嘛意思是说，对外销售的商品还是直接领用了？
销售汽车配件
直接计入库存商品就是了哈，
领用了就得看是那个部门使用的那个东东？
是\'借增加库存，贷冲应付款，是吗
\'这样应付款借方就为零，是吗
是的，就那样子调整为0
没有用部门，我就一个门店
在吗老师，我们就是外贸批发汽车配件，个体门店，库房发货
那么直接就那样做平就是了哈