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老师，分公司项目需要总公司职称证使用，需要每月支付总公司费用，总公司让打入私人账号，又不开票给分公司，分公司该怎么做账?
2024-11-22 11:32
2024-11-22 11:32
你好，你们这个是单独核算的吗？
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总公司在2021年支付的费用，开票开了总公司的名称，总公司没有按时入账，这些费用都是用在分公司身上的，2024年分公司入账借：管理费用-50万，贷：其他应付款-总公司50万，分公司就挂着欠总公司50万元，那总公司应该怎么做分录呢？
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分公司是独立盈亏的
你好，如果独立核算的话，可以计入管理费用，其他支出。
没有发票支撑哦，可以借：管理费用 贷：其他应付款?
你好，可以的。是不能税前扣除而已，而且在税法上本身分公司不独立核算。
当期税前扣除了，是要到汇算清缴调增?
你好是的，就是这样子操作。
感谢老师
你好，不用客气的了。