差旅费报销员工只提供去的出差行程单以及发票，但是回来的时候就是自驾也没有在公司报销费用，怎样解释出差呢？需要提供那些证据链补充说明真实出差对接业务？

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]

差旅费报销员工只提供去的出差行程单以及发票，但是回来的时候就是自驾也没有在公司报销费用，怎样解释出差呢？需要提供那些证据链补充说明真实出差对接业务？

您好老师，我们公司是软件服务企业，因为运维的项目比较多，员工出差的费用比较多，但是除了住宿费和高铁票，飞机票，其他的餐费，市内交通一般都没有发票，之前我们的标准是不超过300的都给报销，但是得提供发票，我想要问的是能不能我们制定给标准统一补助是100元，然后剩余的提供200元的发票，我们在报销单上直接写差旅费补助几天（具体时间段）这100元是不是就不用提供发票了，而且也不用并与工资申报个税

公司有一部分生产人员出差，差旅报销只报销了交通费，没有报出差补助和住宿费，出差补助和住宿费统一按照误餐补助（150元/人/天*出差天数）随工资一起发放，账务上把工资和误餐补助都计入了应付职工薪酬，但是实际发放时又把工资和误餐补助分成两笔单独支付的，并且分别著明了是工资、误餐补助，这种情况下的误餐补助是否需要申报个税呢，如果不需要申报个税，还需要提供哪些佐证材料来让流程更合规呢