老师我公司的货款都是先支付 次月供应上才给我们开票的 那支付货款的时候是借：预付账款--供应商；贷银行存款，次月收到票了：借原材料，进项税，贷预付账款 老师您看是这样写吗？
你好，对的，凭证就是这样做的。
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老师您好，我公司3月支付原料款，4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款，下个月收到发票，借原材料，应交税费贷预付账款。这个分录对吗
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老师，您好，我先做的预付账款，借方是预付账款款，贷方是银行存款，等第二个月票到货到，借原材料，借应交税费，贷方直接贷预付账款这个分录没有问题吧
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老师，本月支付了货款，次月才收到发票是这样入账吗？ 当月:借应付账款 贷:银行存款 次月:借库存商品 贷应付账款 然后，我是当月结转成本还是次月结转
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老师好，假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A，上月做账如下： 借：预付账款A 11300 贷：银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下： 借：库存商品 11300 借：进项税额 1300 贷：预付账款A 11300 以前分录OK吗？ 本月我收到了供应商货和发票做账如下： 借：库存商品 10000 借：进项税额 1300 贷：预付账款 11300
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你好，老师，我公司10月份买的材料，当时也付款了，货了到了，我录的借贷是这个样子录的，借应付账款。贷银行存款。但是11月份供应商才开发票过来给我，这个要怎么写借贷
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老师 除了这还能怎么样写分录呢？我理念上觉得，供应商就应该是应收账款和应付账款的
你好，你这个是先付了钱。所以才是这样子的，你如果没有先付钱，就是你理解的那样。
这样的话，在对外数据财务报表有什么风险点吗？每月季报的时候
你好，这个没有风险的。这是正常的
好的老师 谢谢您
你好，不用客气的了。