我公司是装修公司，材料及电器有供应商提供，我们先用月底给他们结账，那么收到材料是，借原材料，贷应付账款，结账时，借应付账款贷银行存款，结算后他们给我们开票怎么写分录呢

老师完整的分录发下呗，从用材料没给钱，到给过钱后开票

您好，好的， 借原材料，贷应付账款 收到发票先冲回暂估，再按发票做分录 借原材料（负），贷应付账款（负） 借原材料，进项    贷应付账款 付款跟发票无关 借：应付  贷：银行

但是我们的原材料二级明细有上百条，岂不是都要一一红冲掉吗？

您好，我们科目设置不合理哦，按大类设就可以了，明细在表格里管理的，都做会计科目里，哪个错了都不好调整， 现在我们只能一一对应红冲了

您的意思是：账套中只用原材料一级科目，不用设置二级科目？明细是单独做个台账自己记录后期核对用吗我？

还有就是，给我们供货原材料商有几十家，那最后红冲的时候会不会误冲掉别的供货商的呢？

您好，1.是的，是这么意思，原材料或库存商品明细账来管理的，账套里只有一个数字，我们有10多万个商品，如果按您的思路没有哪个财务软件能满足我们的科目需求了，根本设不了这么多科目 2.应付账款这个往来科目是按供应商进行辅助核算的，不会冲错

如果厂库来核对的话，怎么知道是那一比有误？是摘要写清楚还是什么办法好查找呢？

您好,就是通过表格管理嘛,我们原材料或库存商品明细账是个体到每个规格的,

谢谢老师