老师，我们是一般纳税人，购买进来的产品开了票，然后我们是直接赠送给客户，作为视同销售处理，未开票给对方，那这个账怎么做呢？
你好，借营业外支出，捐赠支出。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
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老师，我们最近签订一个合同，我们卖了五个产品其他四个有金额单独有一个金额0元作为赠送，开票的时候也是开五个产品出去。那这样的话我这个产品的收入就是0元。既然可以这样为何我其他的东西直接做赠送给买方，没有签合同没有开票就要视同销售还要按照市场价来算收入呢？
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老师，我们外购小规模的酒水开普票税率1%，然后赠送给客户，这个需要视同销售吗？如果需要怎么处理呢？
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老师，我们企业买进酒水（送客户），对方开了13个点专票给我们，酒水抵扣了，怎么入账呢，如果先入库存商品和进项，后期赠送客户又视同销售有销售，就不能抵扣了，该怎么入账呢
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老师，我们采购了3个产品，对方又赠送了3个同品，但是发票只给开3个产品，而我们需要给客户开6个产品的发票，对方随货出库单上是6个，请问这种情况，我应该怎么处理才合理合规。
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老师，我们是一般纳税人，购买进来的产品开了票，然后我们是直接赠送给客户，作为视同销售处理，未开票给对方，那这个账怎么做呢？
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公户收到不开票收入83940元，含税价83940元，不含税收入＝83940/（1+1%）＝83940/1.01＝83108.91，应交增值税83108.91*0.01=831.09，做账的时候这个税是这样算的吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那做纳税申报表的时候填写哪一栏呢？因为不用开票给对方。那进项进来也是可以抵扣的吧。因为是贸易公司
你好，你这个是视同销售。 销售的时候是填入哪一个行次就填入哪一个行次。
销售但是未开票，那就是填销售情况明细中的未开票那一栏是吧
你好是的，就是这样子做。
那我购进来的进项是可以抵扣的吧
你好，是的，是可以抵扣的。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
对了老师，公司缴纳的物业费（虽然办公室是和个人租的，但是物业费是单位）我们是不是也是可以直接抵扣呀？
你好可以的，操作没问题。
那为什么有些财务说，像这种费用发票抵扣也只能抵扣企业所得税，所以我就不明白了
你好，正常的办公费是可以抵扣增值税的。
所以我们是新的企业上月才申请一般纳税人，现在有物业费和顺丰快递还有住宿的专票进来，都不懂怎么操作了，直接做认证抵扣，有没有什么问题
你好，可以的，这个可以抵扣。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。