你好 老师 请问我们是总公司，然后和分公司的往来长期挂账，有什么问题吗？因为收入都是打到总公司，根据分公司的资金需求拨款，其他应收款-分公司 这个金额就不断增大，没可能变小

之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗

老师你好，老板名下有很多公司，一个独资总公司，其他的都是总公司和老板投资的子公司和分公司，因为疫情经营不善，几个公司都在靠老板借款发员工工资，老板觉得一个个公司打款麻烦的很，就打到总公司然后让我们往其他公司打，这样的情况下，公司和公司的借款我担心被视同销售，那么还是公司和公司之间借款，我记录成老板和各个公司借款可以么

老师，就是我们分公司还没得钱进账，然后员工产生费用开分公司发票，然后拿回来总公司付款，这个可以入总公司费用不呀，因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗，还是总公司付款了，挂其他应收款分公司，分公司有钱了还给总公司，冲其他应收款。

老师，请较一下总分公司账目，之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去不会了

之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，