甲供材，建设方直接付的材料款，开了发票给我们，我们收到的发票怎么做账，不用我们公司付款
你好，你如果要入账的话就进入营业外收入。
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老师，我们是建筑公司，有人挂靠我们公司资质，付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款，但是当时没有发票，所以我们做了预付账款，开发票给甲方的时候我们没有收税金，他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金，预付的材料我们也要算税金吗
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甲公司给我们企业代买原材料（乙公司），货款甲付，专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的，但后来甲方拒绝给我们公司开票（甲是冶金公司），请问没票没付款，材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉，贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账，若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到，款也付，收不回票的怎么办。急用
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Q
老师好，我们公司是建筑公司，现接了一个修路的工程，材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商，但供应商是和我们总结账的，质保金最后也会付到材料供应商账户，这个账我们要怎么做？
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Q
我们是建筑公司，中了一个项目，项目用的主材料是由甲方帮我们支付的，甲方是从工程中帮我们支付的材料，材料发票还是开给我们公司，我们公司和甲方还有材料公司签了个三方协议，和代付款说明，这样做税务上合法吗？
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老师您好！我们给甲方总包方开具的销项发票中已经包含了甲方代付给材料商的材料款，但是材料商收到款项后开具的发票抬头却不是我们公司而是我们的甲方总包方，我们用上述材料商的发票作为成本列支合规吗可以吗？？！！谢谢！！
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这些甲供材发票金额很大，加起来上百万了，不可能做营业外收入
你好，这种开发票本身就开错了，不应该开给你们的。
应该开给建设方是吗？
你好，是的，谁付款就开给谁。
那已经开给我们了，这个怎么处理
你好你，你们要么就不入账，要么就入营业外收入。