邹老师，我想问一个问题，海外给我们提供国际运输服务，然后我们支付给对方，我们履行代扣代缴的义务，这个运费金额是5.3玩美元，我想问下我们要交什么税

你好，需要代扣代缴增值税、所得税。

2024-11-28

同学你好这个可以的

2024-08-05

您好请问您销售货物的时候运输是您单位提供还是对方提供

2021-06-18

你好那你就暂估入成本去。因为你本期已经是成本了。只是暂时没有取得合理发票而已

2021-07-05

公司属于外贸公司，出口业务性质为免退税，国外客户与公司结算货款，公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下，公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。对于增值税，根据中国税法，公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过，如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明，则可以免缴增值税。具体来说，公司需要向当地税务部门申请出口免税证明，并在申报增值税时进行备案。对于所得税，公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说，公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额，计算出应纳税所得额，然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题，需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案，则只需要按照实际代垫的货代费用收入（即差额50元）缴纳所得税。否则，需要按照实际收到的国外货款（即150元）全额缴纳增值税和所得税。

2023-12-15