老师们，我公司与供应商单位往来是从2011年开始的，我今年7月入职，按双方领导的要求，我与对方供应商财务核对2011-2020.4月末的应收应付账款，对方供应商单位财务发给我他们单位挂我公司账面应收应付明细账，我按们给的照顾明细核对我公司账面挂供应商单位的应收应付，并备注了我公司的凭证号，每笔都按我公司账本里的原始单据，最后有几十笔承兑是供应商单位账面有的，而我公司单位账面没有，而我公司账面没有的承兑凭证，并且扫描拍照了，我公司与供应商单位应收应付相抵后双方数据有很大差异，刚好是供应商单位账面有的承兑而我单位账面没找到的承兑数据，可我们老板不认可，还说我向着供应商单位且不专业，请问我该怎么办？

老师中午好，我想请问您，我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢？ 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户， 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商， 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司，我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司，由A支付至材料商 还是我们直接支付呢，如果A 公司给我们工程款，我们开票给他做主营业务收入吗？

老师您好，我是2021年来到单位的会计，2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元，一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》，通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查，老板说账簿已丢失，税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元，但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险，核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗？岂不是老板从公司取得款不用交个税了？会计有没有风险呢？如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢？

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢

老师们，公司给供应商在2013年8月7日拿着银行进账单手写的，左边出票人是供应商名称，右边收款人是公司，写了2张这个公司基本户的进账单，1张45万元，1张30万元，我查看这个月公司银行流水并没有这45万和30万元，2013年至2024年并且查看供应商会计发来的明细都没有这个两笔下账的数据，而公司的前期会计做账分录借：银行存款 75万元 贷：应付账款 75万元 请问这两笔手写银行进账单是否是作假的？在公司基本户银行中能否查到这两笔银行承诺汇票？

老师们，我们公司与一家供应商有十几年的往来账，前期会计也核对过，但每期询证函都核对不一致，我来公司1个月，公司也请了审计核对了某一阶段的账，发展错账乱账比较多，科目挂错和数据错误最多，因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本，按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致，我们老板可能后期要与这个供应商打官司，请问我还需要做些什么准备给老板呢？