老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀

那我收到的这就不用做账了是吗？ 那会不会到时候影响我的银行流水 到时候收和付有对不上

刚刚收到 今天会开票

你好，这个没关系的，因为你红冲然后再重新做。这个不影响银行存款。

为什么要红冲啊 我还没有做收入 只是收到了他们的款 现在要退她们的钱875元 这部分不知道怎么做

你好，我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 上面说的这个事情你有没有做凭证？

我就只做了一个分录 就是 借 银行存款7053贷应收账款7053 就没做过其他分录了

你好嗯你这个7053。是没有扣之前的，是吧？

是的 现在就是要退给他们875元 已经付给他们了 我拿到回单现在不知道该怎么做

你好，这个你现在借应收账款，7053，贷银行存款 875 主营业务收入，应交税费，应交增值税。

好的 刚刚也遇到个费用的 我也做了 这部分没有转过弯 谢谢老师