老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
你好，这个你先确认收入，后面退货的时候冲减收入就可以了。 你们如果现在还没有开的话，你就按照退货后实际的收款金额来开发票。
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请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？
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就是有个客户我们打款他20万，然后只能开10万的发票，已经好几个月了，说把剩下的10万退款给我们，可以这样操作吗？
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老师，请教一个问题，就是我们在2022年有一个项目给甲方发票开多了，然后甲方付款也给我们多付了，让我们现在把多出来的钱退给他们，这个我们发票怎么这么处理，还有就是我们的账是不是要调整呢？
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老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
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老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
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粤公网安备 44030002003870号
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那我收到的这就不用做账了是吗？ 那会不会到时候影响我的银行流水 到时候收和付有对不上
刚刚收到 今天会开票
你好，这个没关系的，因为你红冲然后再重新做。这个不影响银行存款。
为什么要红冲啊 我还没有做收入 只是收到了他们的款 现在要退她们的钱875元 这部分不知道怎么做
你好，我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 上面说的这个事情你有没有做凭证？
我就只做了一个分录 就是 借 银行存款7053贷应收账款7053 就没做过其他分录了
你好嗯你这个7053。是没有扣之前的，是吧？
是的 现在就是要退给他们875元 已经付给他们了 我拿到回单现在不知道该怎么做
你好，这个你现在借应收账款，7053，贷银行存款 875 主营业务收入，应交税费，应交增值税。
好的 刚刚也遇到个费用的 我也做了 这部分没有转过弯 谢谢老师
你好，不用客气的了。