老师您好！麻烦问下从中间建账，等于说前面是武汉公司做账，现在是黄冈做账，黄冈公司软件版本不一样，科目初始数据没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据，试算不平
同学，你好 没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据 那你怎么录入的？
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老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？
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老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
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甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人，于2020年7月15日领取营业执照，公司财会部门到税务局登记，经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响，甲公司于2021年4月因经营地点变动，涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元，“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损)，适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末，该公司实现的营业利润是480000元，利润总额为500000元，包含国债利息收入10000元，税收滞纳金20000元，未经核准的准备金支出10000元，用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月，税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列问题。(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1)，甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2)，计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3)，虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?这几个小题咋回答
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甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人，于2020年7月15日领取营业执照，公司财会部门到税务局登记，经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响，甲公司于2021年4月因经营地点变动，涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元，“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损)，适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末，该公司实现的营业利润是480000元，利润总额为500000元，包含国债利息收入10000元，税收滞纳金20000元，未经核准的准备金支出10000元，用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月，税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料，不考虑其他犬素，分析回答下列问题(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1)甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2)，计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3)，虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?题目是完整的四个小题咋回答
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老师您好！麻烦问下从中间建账，等于说前面是武汉公司做账，现在是黄冈做账，黄冈公司软件版本不一样，科目初始数据没有分期末借方余额，期末贷方余额，录入上月末数据，试算不平
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我是按本年累计借方，本年累计贷方，期末余额，如果之前应付账款期末余额借方，科目初始数据只有贷字方向，那么我填写的是负多少数据这样
同学，你好 那是可以的，也应该是平的，有截图吗
就是提示这样
同学，你好 录入的完整页面截图发一下
太长了，你先看下
老师您好！看到了吗
不好截图，只能发这样图片
同学，你好 你这个不完整，要完整的
那怎样才能发完整的
这三张是全面的，麻烦老师看下
同学，你好 收到，这是你录入的，那你之前武汉公司的科目余额表也发我一下
老师您好！这个是武汉公司科目余额表
同学，你好 不行，完全看不清 我教你方法，你一个科目一个科目的对，对一级科目，看看是否都一致
都对了没有问题，就不清楚试算不平
我估计还是期末借贷方的问题
同学，你好 你本年累计是平的，你的期初不平，还是说明期初有录入错误的