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企业所得税当季度没有计提，直接交了，下一个季度补计提可以吗？还是直接做一个银行存款交所得税费用分录就行了不用计提了？
2024-11-30 11:23
2024-11-30 11:24
你好，那个是可以补计提的，只要没跨年
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小规模纳税人 ，之前一直亏损。本季度盈利，之前未见企业所得税，增值税。本季度发生七十万的销售，是不是要交1个点的增值税，第二个企业所得税如何交，本季度先计提，按照多少计提了在结转损益，还是可以不计提，下个季度缴款了在进行计提。
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你好 老师 上个月忘记计提23年1季度所得税了 这个月补提 是不是借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 借 本年利润 贷 所得税费用 -当期所得税 缴纳分录 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
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老师，我查到2021年4季度所得税没有计提，直接交税了，我这月再补一笔计提所得税费用，可以吗？
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下一个季度补计提，然后再做交的分录，一共两个分录都做上是吗
是的，计提和交税都做就行