老师冲销暂估成本的正确分录怎么写？比如之前暂估12000，现在来票是11000？
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商12000 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本12000 贷：库存商品12000 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商12000 主营业务成本 -1000（暂估差额） 贷：应付账款—结算户-供应商11000 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商11000 贷：银行存款11000
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老师，就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本，暂估的也对应结转成本了，但是票在今年回来的都是费用票，这个怎么操作，之前暂估的能充冲销吗？
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之前年度有暂估款，借主营业务成本 贷：应付账款-暂估款，现在找来发票冲暂估款，分录怎么做？
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之前有暂估一笔1w的管理费用，现在发票回来了，怎么冲了?分录怎么写？暂估分录：借：管理费用-暂估 贷应付账款
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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问下 暂估入库 次月收到发票的时候除了冲销暂估之外 暂估的成本也要冲销吗？如果要冲销怎么冲销 如果要调整怎么调整？可以写个具体分录来看吗
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老师这个直接冲销成本了，你去库存商品以后查明细不就不体现这部分差额了吗
那个商品都已经不在了哈，你做库存商品还有意义吗？难道你还要去出入库？
那以后查询库存商品怎么对应这个商品来了多少成本票？
你实在想那个思路，可以 先原分录红冲，取得发票的差额计入主营业务成本