你好，这张科目余额表有哪里有问题么？对方会计说科目余额表有误，请问哪里有误？

你好，这是截图

麻烦回答一下

你好，科目余额表余额不对吧？

怎么算的

您好！其他应付款应该是起初贷方余额减本年累计借方发生额加本年累计贷方发生额

这是月度的科目余额表，不是年度的，也是一样这样算么？

你好，期末余额是这样计算的

你好，你这个表的期初余额是年初数还是上个月的期末数？

如果是期初余额是年初数就是按你说的那样计算，如果期初余额是是上个月的期末数是不是代表这个科目表是对的？

你好，可以这样理解

收到别的公司的押金是其他应收还是其他应付款

你好，是其他公司给你们的押金吗？这样的话应该是其他应付

付款给别的公司的是录其他应收款么？