你好,你这个要去核对,看具体是什么原因产生的,哪一个发票对不上,有没有入过账。

老师,2个月前认证过的进项税发票发现有问题,退给对方重开了,对方重开后税务局认证勾选系统的税额就多出来这几张发票的。但是,账上的税额少,我现在计提税按账上的计提吗?下个月报税时怎么处理?
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额是发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理?
老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
请问老师,因供应商开具给我司的进项发票,税金对方未缴纳,税务通知我司先做进项税额转出,待对方缴纳税金后,再认证抵扣,但是我司将该笔税款已于上月认证抵扣,这月做转出,请问我司在税务申报和账务处理还有认证平台分别怎么操作?
如果发现账务系统上的待抵扣认证的进项税额多于电子税务局勾选平台上的数额(应该是以前有些进项税发票未邮寄给我方),账务上要怎样处理多出的余额?我们具体要做什么会计分录呢?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
对不上了,那些发票估计是很久之前对方没有寄过来
你好,这样子的话建议你账上慢慢做到管理费用其他里面去算了。
现在要把这部分余额转出,就是不知道怎样做账
你好,你寄到管理费用其他里面去。