老师，2个月前认证过的进项税发票发现有问题，退给对方重开了，对方重开后税务局认证勾选系统的税额就多出来这几张发票的。但是，账上的税额少，我现在计提税按账上的计提吗？下个月报税时怎么处理？
你好，这些发票需要抵扣的吗？不抵扣的话，你就先做到应交税费，待认证认证抵扣了之后再做进项。
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我们2月收到对方的发票，并且已经入账，税务勾选认证的时候发现对方误作废了。但2月的账务没改，依旧确认了费用和进项税。对方在3月重新开了发票过来。我们直接把3月开过来的票放在2月凭证后做附件。这种会有问题么？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师，2个月前认证过的进项税发票发现有问题，退给对方重开了，对方重开后税务局认证勾选系统的税额就多出来这几张发票的。但是，账上的税额少，我现在计提税按账上的计提吗？下个月报税时怎么处理？
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老师，上个月已经认证的发票，这个月发现不合规，给对方退回，对方冲红重新开了发票，这个月我报税的时候，我是把已经认证的进项税额直接在这个月进项税额中减去，还是填在进项税额转出里呢？
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现在小微企业利润季度总额35万，应该按5%交纳企业所得税吗？然后我的按这个计算应纳税额，填写季度所得税表，报表中提示不用缴税，是因为去年亏损吗？ 9月做退税进项发票勾选认证，但在这之后对方红冲了，又重新开了发票过来，请问我之已做退税勾选确认的怎么办？新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认，什么时候退税系统里才有相关信息？
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这几张发票前几个已经认证抵扣过来，现在开了红字信息表，对方重新开了发票，税务系统就多出来这几张，我也不知道下个月报税时怎么处理，听说要做进项税额转出，我不知道怎么操作，账上也不知道怎么处理
那你只需要自己进项转出就可以的。附表二开具的红字信息表一栏里面。