收到已抵扣红字发票怎么做账？我们做的是借：主营业务成本 应交税费—待认证 贷：银行存款
你好，你借应收账款，贷主营业务成本，应交税费待认证。
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Q
借：主营业务成本943.4 应交税费（进项税额）56.6 贷：银行存款1000 老师，发票开错，已经被认证抵扣，进项转出怎么做分录？
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Q
老师，公司收到购买设备的发票，我看前会计做的分录为，借主营业务成本，应交税费待认证进项税，贷银行存款，是这样做的吗
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Q
冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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Q
老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
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Q
老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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