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老师,我想请教下,小规模,假如去年开的普票,这个月想冲红,但这个季度都没有开其他发票的话,这个季度的增值税就成负的了,这种会有什么风险吗?有什么影响吗?

2024-12-04 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 20:08

你好,这种情况报税的时候,系统会直接报错,提示推送到主管分局处理。

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快账用户8498 追问 2024-12-04 20:14

这种是为什么会出问题呢?那如果是退货退款或者合同作废的话,是真实的业务,冲红也有风险吗?

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齐红老师 解答 2024-12-04 20:18

因为你们这个是红字发票导致增值税为负,可能要退税,这不是正常的情况。如果你们是正常的业务,直接去分局处理就好了。

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职称:注册会计师,税务师

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