老师您好，我想问下就是我是小规模纳税人，1-11月不小心发票开超了500万，税务系统现在暂时还没提示升一般纳税人，我能不能再12月红冲发票，我增值税是按季度申报的

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• 开专票加收税点，要加多少税点是不是把这一笔钱款对应的增值税税额附加税税额企业所得税税额加起来，然后除以开票金额。

• 老师，变更法人，需要股权转让，是不是必须要原法人登录自然人电子税务局操作呢？

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• 你好老师，针对工程施工结转，按照收入成本配比原则，2024年我只结转了部分工程施工成本，结转后导致我资产负债表不平衡，这个是什么原因？是不是我哪里做错了？ 我的做账分录： 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录： 收到材料发票， 借：库存材料100万/进项税13万。贷：应付账款113万。 领用材料： 借：工程施工 100万。 贷：库存材料 100万。 结转成本： 借：主营业务成本60万 贷：工程施工成本60万

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• 你好 我想问下在外面包了一个工程，大概23.5万的收入这样，是个人包的，但自己注册的有个体工商户，现在就想看对方怎么给钱能少交点税

• 你好老师我们公司有个皮卡车，已提足四年折旧，这个月已折旧完，怎么做会计分录呢？