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资产负债表，应交税费，年初余额贷方是：-42209.54元，问：1.建期初的时候，将这笔数额，放入哪个科目？2.放入科目的借方，正数还是负数？贷方，正数还是负数？
2024-12-05 18:48
2024-12-05 18:49
同学，你好 应交税费，年初余额贷方是：-42209.54，有没有明细？？？
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新建账套的时候，录入期初数据时，1、期初余额填的是科目余额表里的期初数还是期末数，2、累计借方和累计贷方数会不会对这个期初数造成影响
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老师，我刚用科目余额表建账，银行存款年初余额显示负数，公式是借方科目：年初数＝期初数+本年累计贷方-本年累计借方 然后显示负数，资产负债表也就直接取负数，这怎么改成正的资产负债表
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Q
老师，今年10月从速达软件换成了用友，我按照科目余额表录入的期初余额，本年利润是贷方负数，我就是这么录入的。今年年底生成科目表的时候，本年利润出来的是借方数，但是，问题来了，资产负债表取不上这个期初借方数，是什么原因呢？我不会调了！
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Q
老师，请问科目余额表的应交税费余额在借方表示，我自制的资产负债表上，应交税费是用正数还是负数表示呢
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是负数22909.76， 请看这个资产负债表，框内-22909.76元，建期初放入哪个科目？
同学，你好 年初余额，不对，新建账套是需要年末余额才对，你看看明细表的期末余额
第2张图片是我们新建账套，就是问科目余额表里面应付税费，年初余额是负数，我们在建账套的时候应该放在哪个科目
同学，你好 如果你之前账套没有明细，只有一级科目应交税费是负数，原因可能是多交税、少计提税金或增值税有留抵税额。建议是放在应交税费—未交增值税 借方正数