Q
老师，我们公司上个月有留低增值税进项税额，这个月刚好可以抵扣完，账务上面需要做什么处理吗？
2024-12-06 08:48
2024-12-06 08:50
你好，这个不需要另外做凭证。
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老师，上个月有留抵的进项税额，这个月抵扣的时候，账务上需要怎么处理？
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想问下老师，上个月有留抵的进项税额，这个月需要做什么账务处理吗？
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但是她留底的税额不是一直还挂在应交税费-增值税留抵税额科目中吗？
你好，是这样子的，本身是没有要求结转。 你如果一定要结转的话，可以自己做凭证，比如借，销项税贷。增值税留底税额
到了月末终了的时候我是不是直接只需要计提税费，然后将应交税费-转出未交增值税转出就可以了呢？
你好，是的，正规的方式就是你说的这样。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。