老师好，请问发现1-9月成本大于收入，应该怎么调账，解决这个问题啊
你好，你这个要更正之前的申报表，做红字凭证冲减。结转成本的分录
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老师，您好，我在做财务分析，对于今年截至9月份的办公费每个月的我都统计出来了，这个应该怎么展开分析比较好，从而发现问题，解决问题
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老师们好，咨询下，我们企业账面有收入，有费用就是没有成本，请问会出现什么问题，怎么解决？
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2024年审计2023年的账套发现了几个问题：1.本应该计入2022年的收入，但2023年才确认收入做到了2023年（大概23万），审计要求需要调整；2.2023年审计根据合同确认应该补充没做的收入，这部分大概19万应该做到2023年，但没做；3.主营业务成本有部分属于2022年的需要调整回去（大概2.4万）。那么请问老师，现在我反结账到2023年12月的账目该如何做这几笔分录啊？资产负债表和利润表又该如何调整呢？
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老师好，请问发现1-9月成本大于收入，应该怎么调账，解决这个问题啊
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老师请问，23年9月购入的设备其实是入账应该是实收资本，但是前面代账会计做成了固定资产？现在怎么去调账啊
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请问公司借款给集团公司（香港的），集团公司还本金和利息，利息部分公司是不是免征增值税啊？
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1. 序时账是什么，（平时没做账，代账公司只报税了，年报，汇算都是根据税务申报数据来的），这种情况，怎么弄呢， 2. 还有科目余额表，需要1-12月的，需要有期初，期末，本期发生数据， 连续3年的数据，这个如何弄呢，简便方法有吗？就这几天需要上交
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老师要是跨年了呢，怎么处理啊
要跨年的话进入以前年度损益调整，然后去更正。汇算清缴的报表。
调整后需要缴税的话，会涉及到滞纳金和罚款吗
你好，是的，是会涉及到用户滞纳金。
这个滞纳金是按什么基数计算呢
你好，这个是按你应该缴纳的税金。乘以万分之五每天。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。