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你好老师,我们公司之前是代账做的,现在收回来自己做了,有固定资产一直代账那边没有入库,发票收到后需要勾选抵扣才会入库,这样是对的吗,

2024-12-09 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 16:15

不是的,是资产到公司就可以做固定资产了,跟是否勾选无关

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快账用户9956 追问 2024-12-09 16:16

那我入库到现在可以吗?

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齐红老师 解答 2024-12-09 16:17

补做固定资产 借:固定资产 增值税-进项/增值税-待认证进项 贷:应付账款   补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧            利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧    贷:累计折旧

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快账用户9956 追问 2024-12-09 16:18

老师 我这种 做了待认证后税这块在资产负债表是负数,是正确的吗?

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齐红老师 解答 2024-12-09 16:19

出现负数那个很正常的呀,

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不是的,是资产到公司就可以做固定资产了,跟是否勾选无关
2024-12-09
你好,做正常入库的分录,没有勾选的发票税额部分通过  :应交税费—应交增值税(待认证进项税额)  明细科目核算 
2024-12-22
您好,代账做的销售成本不对,购入但没来发票的要先暂估入库的,这样本月销售后才有成本可以结转,您是对的,我们结转成本是以本月实际销售的实际成本结转的
2024-12-31
你好 ;       可以的。   你现在补做进去  
2021-10-13
同学你好 按实际业务做分录出报表来报就可以了
2023-09-05
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