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您好 公司是差额征税 请问下我们申报增值税纳税申报表时,附表三扣除项目怎么填写呢

2024-12-10 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 09:19

第一列收入,填写收入的加税合计。然后后面的扣除本期发生额实际抵扣金额填写成本的价税合计。

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快账用户2793 追问 2024-12-10 09:21

问题是 附表三是灰色的 不能填数

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齐红老师 解答 2024-12-10 09:22

你好,你看一下你是不是所有的附表都没法自己填写?你选择填表式申报。

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快账用户2793 追问 2024-12-10 09:25

填报式申报在哪找呢

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快账用户2793 追问 2024-12-10 09:26

我打开报表 只有一种选择

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齐红老师 解答 2024-12-10 09:26

右上角 右上角你找一下的,你要不找不到的话,你就截图。

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第一列收入,填写收入的加税合计。然后后面的扣除本期发生额实际抵扣金额填写成本的价税合计。
2024-12-10
你好,差额交税的情况下,需要填写的收入减去成本,按这个来交增值税的。
2021-12-13
你好 你们是差额抵扣的
2020-12-15
你好 需要的 只要有服务收入都要填写
2020-11-17
同学你好 根据增值税报表说明。 加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写,反映其加计抵减情况。其他纳税人不需填写。第8行“合计”等于第6行、第7行之和。各列说明如下: 1.第1列“期初余额”:填写上期期末结余的加计抵减额。 2.第2列“本期发生额”:填写按照规定本期计提的加计抵减额。 3.第3列“本期调减额”:填写按照规定本期应调减的加计抵减额。 4.第4列“本期可抵减额”:按表中所列公式填写。 5.第5列“本期实际抵减额”:反映按照规定本期实际加计抵减额,按以下要求填写。 若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列; 若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏; 若第4列<0,则第5列等于0。 计算本列“一般项目加计抵减额计算”行和“即征即退项目加计抵减额计算”行时,公式中主表各栏次数据分别取主表“一般项目”“本月数”列、“即征即退项目”“本月数”列对应数据。 6.第6列“期末余额”:填写本期结余的加计抵减额,按表中所列公式填写。
2020-11-12
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