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一般纳税人，差额征收率5%，增值税申报表先填附表3还是附表1的数据呢？附表3和附表1对应的数据怎么填写

2022-05-11 11:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-11 11:25

先申报附表一，然后再去填写附表三

齐红老师解答 2022-05-11 11:25

比如你的价税合计是100，成本是80 附表一百分之五简易计税填写，不含税的收入附表三百分之五，第一列填写100，本期发生额实际抵扣金额填写800

快账用户7336 追问 2022-05-11 11:30

附表1的不含税收入是哪个数据，申报系统生成的收入提示和税额不符

齐红老师解答 2022-05-11 11:32

开的发票的不含税的金额是多少？

快账用户7336 追问 2022-05-11 11:35

开票不含税收入为含税收入100-税额0.95（100-80）/1.05*0*0.05=99.05

齐红老师解答 2022-05-11 11:36

99.05填写到5%销售额，然后税额让它自动出，不要修改。

快账用户7336 追问 2022-05-11 12:03

系统现在就是自动带出的这个不含税收入和税额，不改就提示收入和税额不符，

齐红老师解答 2022-05-11 12:06

四舍五入的差异吗还是差异很大

先申报附表一，然后再去填写附表三

2022-05-11

需要的这个在第一列第三行里面填写。

2023-06-05

你好，简易计税销售额里面的工资社保主表体现不了的，这个只能提现，差额扣除之后。

2023-07-27

《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》中的建筑工程预征缴纳税款数只需填写预缴的增值税额，不包括附加税额。具体填写方法如下：第 2 列 “本期发生额”：填写本期已预缴的增值税税款。第 4 列 “本期实际抵减税额”：填写本期需要抵减的税额，未抵减完的税额会形成第 5 列 “期末余额”。同时，主表第 28 栏 “分次预缴税额” 按当期实际可抵减数填入本栏，不足抵减部分结转下期继续抵减。

2025-01-03

你的意思你发票确认平台认证成功，但附表二出不来，是吗

2023-06-11