问一下应交税费～销项税额和进项税额，还有未交增值税对不上，从2021年就没有对上过，我怎么查账呢
你好，这个只能看是从什么时候开始对不上。从对不上的那个月开始查。
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Q
老师，我想问下一般纳税人账上一直挂着应交税费-应交增值税（销项税额）和进项税额，还有未交增值税，这些明细一直有余额，不用管吗？
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Q
账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应，有对应关系？比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致，还有销项税额主表一致？然后呢？转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上？是主表应纳税额累计数吗？有些不清楚啊？老师，请指教？
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Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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Q
2021年新准则下，1、结转进项税额, 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额, 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 销项税大于进项税的前期下，这2个分录还用做 么？？？？还是可以不结转销项税的和进项税额？
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Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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从开业到现在就没有对上过，我怎么理清思路查呢
你好看申报表。 从开业开始那一个月的申报表，你申报表上面的数据和你账上的税金科目的数据对比。
看哪一个科目做的不对。
主要是应交税费这个科目一直都没有结转过
你好，结转过你也可以核对的，比如你的销项税没有结转。你就看年底的时候账上的销项税跟申报表的销项税本年金额是不是一致？
我发现2022年2021年的应交税费明细表和纳税申报表对不上怎么处理
你好，要看具体是哪一个科目做错了。
如果查不出来，怎么处理
你好，你如果查不出来，又想做平的话进入营业外设置。
又想做平的话进入营业外收支
我销项税额多，进项税额少，这种做营业在收入还是营业外支出那种好点
你好，现在只需要看你的未交增值税是借方金额还是贷方金额？
未交增值税在贷方
你好，那你现在借应交税费，未交增值税，带营业外收入。
短期借款在借方，怎么平
你好，借营业外支出贷，短期借款。