老师，公司是建筑单位，别人挂靠我们资质做工程，开票是105000元，进项是61233.5元，（不收管理费，纯帮忙）就公司需要缴多少税钱
你好，105000和61233.5税率分别是多少？专票普票的 都是含税的吗。
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老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下
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建筑公司，有人把项目挂靠给我公司，具体业务：开发票不含税金额请357757.37元，增值税28330.49元，附加税2977.40元，印花税100.37元，企业所得税6691.26元，我们收的管理费是13478.46元，收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元，现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元，人工97619.97元。求做账分录，在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本，应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足，我们公司只收管理费，除了管理费是我公司的，其他的都是挂靠方承担，我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费，管理费后打给挂靠方。
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老师，是这样的，我们挂靠在一家单位，签署了挂靠协议，签的是老板个人的名字，用这个单位的资质承接一些安保项目，姑且称项目的对象为甲方，然后个人授权给我们的公司，我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资，有的是分包方把钱打给我们公司，我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方，然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚，这样的话我做账的时候，分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了，这种情况要怎么处理分录？挂靠方打钱给我们去支付工资？
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老师，公司是建筑单位，别人挂靠我们资质做工程，开票是105000元，进项是61233.5元，（不收管理费，纯帮忙）就公司需要缴多少税钱
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专票，含税，9个点
你好，对方给你开进来的也是9%的吗？专票如果是的话， 增值税105000-61233.5）÷1.09×9% 附加税=缴纳的增值税乘以12% 小型微利企业减半 印花税，105000+61233.5）÷1.09*万分之3 小型微利企业减半 企业所得税，（（105000-61233.5）÷1.09减附加税，印花税）*5% 小型微利企业 非小型微利企业把这个5%改成25%。
企业所得税是不含税销项减不含税进项减附加税减印花税后的金额算是吧老师
对的对的，是这个意思的。
，明白了这个，还有的单位收管理费，是拿哪个金额算，老师
105000或者是105000÷1.09。按照这个金额的。
谢谢老师，知道了
不用客气，工作愉快。