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未交增值税贷方有余额 但是增值税已缴纳 余额怎么调平

2024-12-10 13:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-10 13:27

你好，你交的时候怎么做的凭证？

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齐红老师 解答 2024-12-10 13:27

这个正规的做法你要看你之前能不能对得上，而不是只看这一个月。

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快账用户4329 追问 2024-12-10 13:28

是以前的人做的凭证

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齐红老师 解答 2024-12-10 13:28

你好，这个如果你想做正规就得要看看从什么时候开始对不上，然后再去调。

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齐红老师 解答 2024-12-10 13:28

如果你只想把它做平，你就计入营业外收支。

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快账用户4329 追问 2024-12-10 13:30

从3月开始做了一月二月和去年十二月的结转增值税的分录 然后就开始有余额的

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齐红老师 解答 2024-12-10 13:31

你好，这说明这个3月份做的凭证有错了。 看一下具体是哪一个科目错了？然后修正就好了。 或者你红字凭证冲减3月份的，然后再按照正确的重新做。

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你好，你交的时候怎么做的凭证？
2024-12-10
同学你好 借未缴增值税 贷银行存款
2022-01-06
你好；    你销项税要结转下的； 比如    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2022-05-06
您好 借：应交税费——未交增值税 贷：营业外收入
2022-04-19
你好，是的。 “应交税费-未交增值税”的贷方余额表示企业尚未缴纳的增值税金额，即企业的增值税负债。这通常发生在企业已经计提了增值税，但尚未完成缴纳的情况下。 如果收到多交的增值税，会导致“应交税费/未交增值税”的贷方有余额。为了调平这个余额，可以采取以下措施： 如果确定这是多交的税款，并且确信将来不会再次收到这样的退款，可以将多交的税款作为营业外收入处理。这样，贷方余额就会减少，与实际的应交税费相符。 如果认为这可能是一个暂时的状况，或者有可能在未来还会收到类似的退款，那么可以选择将其留在“应交税费/未交增值税”的贷方，等待未来与实际的应交税费进行冲销。
2024-03-12
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