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老师您好，公司去年销售设备 开票开了95% 留了5%质保金，（未开票） ， 去年成本全部结转，现在客户要支付质保金 ， 开发票给他们 。票己经开了 没有成本 ，这种情况如何处理？
2024-12-11 11:12
2024-12-11 11:13
银行只做收入，没有成本。
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Q
你好老师，新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票，这些都是公司主营业务成本发票，今年也已汇算清缴，今年10月份我发现这些成本都没有发票，11月我到税局代开了发票备注是2019年的，现在开好的去年这些成本发票如何入账呢？
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我们公司是销售农产品的一般纳税人，去年自行开具的收购发票，不符合抵扣，年底让我们做自查，然后要求我们做进项税转出处理，到现在还未处理完成，请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了，要补交税款，还要找成本票
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老师好，房地产项目在2020年11月完工备案，但是消防，绿化工程，智能化、建安成本发票未全部开具，账面计提了大约2000万的质保金，合同约定建安质保金二年支付，其他的一年支付，2020年的企业所得税年度申报按国税发2009/31号文第九条做了调整，建安质保金估计在2023-2024年才可以开具发票，消防绿化智能化质保金在今年开具了发票，发票金额与计提的金额有点差额，2021年有销售一些车位 店面，那这些销售的店面车位的成本单价按2020年11月确定的成本单价计算是否可以？
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老师，请问公司去年发货给客户的产品，想要在今年开票并且结算，财务怎么处理比较好。备注下情况是：公司ERP系统已经在去年做了销售出库，然后也在去年结转到主营业务成本了，但是没有确认收入，实际也没有跟客户结算收款
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今年注册一般纳税人公司经营设备租赁业务，通过融资租赁方式购入设备，由于资金回笼困难造成无法如期支付租赁费，现在通过第三方中介购买此设备，款直接支付给融资方未结清的本金，现在设备租赁费发票对方能冲红吗？未到5年设备出售要开销售发票吗？开的租赁费发票进项税税要转出吗？现在公司经营不下去了能注销吗？
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只有收入 没有成本 会不会有问题？ 技术人员工资可以计入成本吗？
没有你提前做了成本