老师，我们给客户开了一张发票，对方已经抵扣了，但是，转款转到我们其他公司了。这张票流和资金流不一致了，怎么办？
你们弄个委托你的其他公司收款书，就可以做账了
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老师 我们公司收到一张发票是对方开错的，但是我边已经做了抵扣了，现在他们又重新开了一张正确的，我们购买方要怎么做呢
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老师，我们给客户开了发票，对方已经认证，但是他一直不给我们付款，已经一年了，我们有什么办法能把这张票作废呢，红冲的话他不给我们开红字信息表。
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您好，我公司收到一张发票已经抵扣了，然后年底对方要折扣给我们，叫我们协助开张信息表他们开张红字折扣发票，那我已经抵扣的了，又对方有张红字发票，我怎么申报的？
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老师我们客户1月18日给我们开了一张负数发票，但是之前收到的进项发票已经抵扣了，这个怎么处理
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老师你好，就是我们有一张进项票回来，然后我们已经抵扣了，但是由于其他原因客户把我们这张票给冲红了我们会怎么样尼？
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老师您好，9月30日开错了两个普通发票，一个开了2万多，一个开了29万，现在上税要上5100多，我在10月1日和今天红冲掉了这两张普通发票，如果我缴完税以后可以申请退税吗
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汇算清缴表A105050里面第九项有个其他，这个其他是包含什么
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老师，其他公司要转款过来吗？
是的，就那样子就行
这个需要我们其他公司和付款方一起盖章吗？
你们委托付款方盖章就行
是付款方要盖章吗
是你们委托的，你们盖章
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。