老师你好，公司小规模纳税人销售眼镜企业。计提印花税，一季度一申报，直接在25年1月份缴纳10~12月的印花税，请问直接借税金及附加贷应交税费应交印花税还是直接贷银行存款？因为这12月份没有计提，那1月份的时候还计提吗？1月份走的是税金及附加，不是影响二五年的损益吗

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