老师：我公司是一般纳税人装修公司，业务是加盟商门店装修，全国各地都有，对方都不要求开票，所以本月收入账和电子税务局申报都是未开票收入，进项抵扣过，本月增值税只交了300元左右，这样风险怎么处理呢？已经交过税了，请老师指点
您好，我们所有的收入都按规范在申报，未开票收入已申报，这个没有税务风险呀
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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老师问一下，我刚刚接手一个装饰公司财务，老板，开了一个门店。主要业务是商品房装修业务。这个门店注册过个体户的一般纳税人，这个他给外账去做了。后面又注册了两个公司，A公司是老板加盟的全屋定制的柜子，总公司给他们发货开票在这个公司。其他业务什么都没有。B公司就挂了公司员工社保。AB公司我看到没有什么经济业务发生也没有做账，我就看到每个月都是0申报。这样正常吗？我现在不知道怎么入手？
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老师，你好，是这样，我们是一家机电设备销售公司，就是进销存这种，之前是有一个老会计代账的，她做的账一直都是每月倒推成本利润，应该是有一个她了解的负税点，看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的，费用发票也是的，但是就是成本这块，一直都是后面没有附明细成本单子，就是分录借:主营业务成本，贷:库存商品这样，增值税是每个月按销项进项抵扣的，就是每个月的利润应该是由税负率倒推的，那请问这样的话有风险吗？要怎么解决呢？
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老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作？因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
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老师您好，公司为小规模纳税人，销售眼镜商店由总公司和分公司，平时收入都是现金，微信及支付宝。所得税合并在一起由总公司进行申报，因去年被监控有风险补缴的增值税。多补收入30万多（因为是个销售眼镜商店，平时都做无票收入，两个公司月收入总计在10万左右），账面上现金就多了30多万，没有办法处理 ，货币资金太大平时支付工资也走的现金，但是没有其他费用，只有一点点电费物业费，因为销售眼镜商店也就雇用了三四个店员工资都是有限的，就算月销售5万，成本1万，工资1万，账面利润3万。去掉交掉所得税，帐面利润越来越大，资金也越来越多，怎么能改善现有的状况
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但交的税少呀老师 未开票收入申报的是建筑服务，但勾选的进项票都是材料老师
您好，本来就是这样的嘛，没有风险的，都是真实的
但是装修一个门店比如收入100万，材料只用了50万左右，人工用了30万左右，这才正常对吧老师 那么在申报时收入申报100万，勾选进项全部都勾选的材料抵扣（因为工人不代开劳务发票）这不合理呀老师
您好，合理的，这是增值税，有进项就可以抵，不用一一对应的
您这样说我就放心了，担心是不是我错了，睡不着了都 那像我们这种建筑服务公司税务上您给点建议呗，怎样避免税局查？税负控制多少？谢谢您老师
您好，税负标准在专管员那，网上查的不要信，没 有价值，因为各地同行的标准不一样，咱是按实际在申报就没有见他，税是多少就交多少，
老师我怎么知道河南省内装修公司的税负标准呢？
您好，我上面信息就是说的这个事呀，问专管员
如果直接问，专管员会说吗？
您好，跟专管员平时比较熟悉才好问的，一般不会告诉咱的，我们账务真实，根本不用去问的哦
好的 谢谢您老师
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~