食品销售行业，我是一般纳税人10月分给客户开了一张普票，11月份客户退了240袋酱牛肉，因为我们内勤给客户开的销售单子是按折扣开的，所以我在开发票红冲不回来这部分退货240袋的金额，所以我把10月份给客户开的发票全部红冲了，11月补开的10月份的发票，但这张发票是扣除了这240袋产品数量，，金额，之后的 请问我11月份怎么做账，成本怎么冲减，税什么的怎么处理，
1 月发票红冲账务处理 冲减收入：借：主营业务收入（10 月原发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额），贷：应收账款等（10 月发票含税金额）。 冲减成本：借：库存商品（退回 240 袋成本），贷：主营业务成本。 11 月重新开票账务处理 确认收入：借：应收账款等（新发票含税金额），贷：主营业务收入（新发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额）。 结转成本：借：主营业务成本（扣除退回数量后的成本），贷：库存商品。 税务处理：红冲发票减少销项税额，重新开票按新销售额计算，申报时分别在对应栏次体现，按实际情况算应纳税额。
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
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食品销售行业，我是一般纳税人10月分给客户开了一张普票，11月份客户退了240袋酱牛肉，因为我们内勤给客户开的销售单子是按折扣开的，所以我在开发票红冲不回来这部分退货240袋的金额，所以我把10月份给客户开的发票全部红冲了，11月补开的10月份的发票，但这张发票是扣除了这240袋产品数量，，金额，之后的 请问我11月份怎么做账，成本怎么冲减，税什么的怎么处理，
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老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我 6 月份申报了 11 万（含税）未开票收入，当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们，这个进项也没有开给客户的，我用了一张 12 万（含税）的进项红冲了 10 万的金额给厂家，7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了，请问这个需要怎么样做分录？7 月份我也有一些正常的蓝字发票的，我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录，还有退回去的库存要怎么样红冲呢，麻烦老师给我指点，最好有分录[愉快]
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老师成本结转这几部感觉不对呢，就是我10月份的成本都已经结转了，11月客户要求退了240袋产品，我把10月份的这张发票是包括这240袋的都红字了，就是包括这240袋的成本10月份都已经结转了，11月又给客户从新开的发票，就不包括这240袋了，成本怎么做账，您说的成本结转，是不是扣除240袋产品在结转，是不是就重复了
你成本结转的也得红冲了
是得红充了，我意思是这张10月份发票不是红字了吗，成本是不是也的全部冲回，11月在重新结转扣除后的，就和您说的不一样了，
还是说这张发票就红冲收入就可以了，成本就结转到10月就行了，11月份我只冲减一下这240袋产品的成本，我想要一个能理解的答案，
是的，成本也是全部红冲的
收入红冲了成本也全部红冲，因为你再开的发票不是这个货物了
老师我不是部分红字，是全部红字冲回，
是的，就是全部红冲，我说的就是全部红冲哦