你好，老师，！ 公司的固定资产车辆。前面已经处理了。税务局这边查到没有申报收入。叫我现在申报缴税，请问该怎么做呢？

处理给二手车的，税务局给了我发票金额，几月份处理的忘记了

你好，你问一下税务局，看做到这个月行不行？

是说做到这个月，让我现在马上补交税，

你好那你更正一下申报表就好了，你是一般纳税人还是小规模？

一般纳税人，请问账该怎么做呢？

1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

查询到2个车，一个车2万，一共4万，40000*0.13=5200，需要缴纳5200的税吗？申报表该填哪一栏呢？科目分录也不会没做过，麻烦老师了

你好，分路就是上面的。你填到附表1，未开具发票，货物就好了

有一个车是2022年9月22日卖的，累计折旧也要调账是吗？

你好，你后面如果有继续折旧的话是需要调的。

请问调账的分录该怎么做，2022年9月卖的，

你好，要看你已经做过什么凭证了，才能知道调账的凭证。调账是根据你之前错了才调的。

现在是按照4万的13%这样缴税吗？5200

你好，你这个4万是含税还是不含税？

问问专管员，我看不到发票

你好，你如果像你这样算13%得到5200的话是属于不含税的。

你好，老师，我调原来的累计折旧22年的和二三年的，请问分录是什么呢？