收到购车款贷方:其他应付款-个人冲减的时候借方:其他应付款-个人贷方也是其他应付款-个人，这不等于没冲吗？其他应付款贷方还是有余额

你好冲减的时候借方:其他应付款-个人贷方也是其他应付款-个人，这个凭证是错的。这样做的话没有意义，这个凭证借贷方都一样。

2024-12-18

之前冲减分录借贷方都是 “其他应付款 - 个人”，没有起到冲减作用。若车辆款和个人款金额相同，正确冲减分录是：借 “其他应付款 - 个人”，贷 “固定资产 - 车辆”。若车辆款大于个人款，先按个人款金额冲减（借 “其他应付款 - 个人”，贷 “固定资产 - 车辆”），再补付差额（借 “固定资产 - 车辆”，贷 “银行存款”）。若车辆款小于个人款，按车辆款金额冲减（借 “其他应付款 - 个人”，贷 “固定资产 - 车辆”），剩余个人款余额后续可退还（借 “其他应付款 - 个人”，贷 “银行存款”）。

2024-12-18

您好是这样理解的，但是前提是涉及这两个科目的科目重分类。

2021-03-04

你好同一个人的可以对冲的

2021-08-09

净资产这个是看所有者权益金额，按准则这个是不用调，

2021-04-01

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