老师您好，我们2023年抵扣过一笔进口增值税，1万，然后现在这笔进口增值税做了进项转出，请问怎么做账，然后月底怎么结转
你好，你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证？
-
Q
11月份时，一笔进口增值税当时借应交税费应交增值税进项税额1万贷银行存款，现在12月这笔钱要做转出后面还会退回来。我这笔抵扣的进项税额怎么转出
-
Q
老师，你好，我们公司2021年12月购买一辆汽车，进项税12万，然后12月1月都没有交增值税，2月开始交增值税。2月月底转出未交增值税这笔账怎么做？
-
Q
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
-
Q
老师，请问报关行帮我们代付进口增值税，然后我们从公账转钱给他，这笔要怎么销账呢
-
Q
老师您好，我们外贸企业，从国外买进然后出口国外，但是我们当时进口的货物缴纳的进口增值税半年前做了抵扣该怎么办
热门问答 更多>
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的，那么开发票上面税率是填免税还是零税率？
-
老师，小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛？
-
老师 您好 我目前是待业状态，因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验，有初级会计证，但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作，准备往成本方向发展，之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗？我要是往此方面准备，现阶段我把重点放在哪里呢，学习过程中要注意什么呢，后续我还要报什么课程吗？
-
老师，业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗？
-
老师，这个月开票金额为5168636.32，税额为769574.52 ，税负率为3%，需要勾选多少进项发票
-
老师，想问一下就是，比如装修一个办公室，老板出资了200万，然后这个款项用来装修买了各种物品，这个怎么做分录了
-
老师，我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
-
老师，我这有三个门店，我三个门店现在都是个体执照，名字不同，法人不同，经营范围一致，我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理，我不懂这个企业执照，有什么说法吗？我注册资本就想做最低的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
或者说你是什么原因要转出？
当时是我们交的进口增值税，直接做的抵扣，因为这笔对应的出口，当时我们误将这笔做了抵扣
你好，你直接借，库存商品贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
请问月末在怎么结转到未交税费里呢
你好，这个只需要看最终这个月要不要交税，如果要交就做下面的凭证。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。