我们A公司跟B公司一直属于互相借款的形式 但其实我在想他们可以互相签合作协议 这样A开票给b 正常收取款项 不用互相借款还款 但问题是互相借款的形式目前账目已做持续到9月份了 前面那些借款还款是不是要一个个更正账面做成应收应付往来款 然后12月一次性开出发票给对方 就是 借款怎么变成业务

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上，写上200万金额里面有21万还款，但是还是开200万收据，然后这样是正确的符合常理的是不？然后在正常的账务处理就可以了是不？

老师，咨询您一下，我们新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月成立公司算筹办期吗？计入管理费用-开办费合适吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？ 收款的时候 借：银行存款 贷：预收账款 后期研发成功后才确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额

老师，咨询您一下，我们5月份新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一、当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了研发相关服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？

老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗