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付给境外公司款项代扣代缴的增值税,可以进行抵扣吗?具体什么操作呢?

2024-12-21 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 15:33

付给境外公司款项代扣代缴的增值税,可以进行抵扣。直接勾选抵扣 【我要办税】—【税务数字账户】—【抵扣类勾选】—【代扣代缴完税凭证】

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快账用户2308 追问 2024-12-21 16:36

付给境外公司代扣代缴增值税和企业所得税,分别申报增值税和企业所得税的最后期限是多久呢?

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齐红老师 解答 2024-12-21 17:01

通常都是次月申报

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付给境外公司款项代扣代缴的增值税,可以进行抵扣。直接勾选抵扣 【我要办税】—【税务数字账户】—【抵扣类勾选】—【代扣代缴完税凭证】
2024-12-21
学员你好,代扣代缴是别人为你提供服务,因为他在境内没有机构,你要把他的税代扣下交给税务局,因此这部分进项税你可以抵扣
2021-10-05
同学你好 其他的不用附了 有发票就行
2021-04-13
你支付费用100元,销项是13元,价税合计113元,对方拿到113元,他应该承担13的进项税,但是他后面不在国内了,这个增值税是流转税,这个就断了,这个税是国家的,所以支付方就要把这个扣下来,代他交个我们国家。
2020-11-12
你好同学,你入管理费用就不是抵进项是进项转出了,你扣了钱就直接入进项就可以的同学,
2020-12-09
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