付给境外公司款项代扣代缴的增值税,可以进行抵扣。直接勾选抵扣 【我要办税】—【税务数字账户】—【抵扣类勾选】—【代扣代缴完税凭证】

老师您好,公司有境外检测公司业务,在付给境外时,有代扣代缴增值税等,现在代扣增值税作进项处理,借 应交增值税—进项税额 贷 应交税费—代扣代缴增值税, 现在进项已抵扣,上次问说可以抵减管理费用,借 管理费用(负数)贷 应交增值税—进项税额,我录入以后进项税额反而会增加,没有冲减进项税额,不知哪有问题
请问代扣代缴境外增值税时,为什么代扣代缴的销项税可以直接作为自己的进项税来抵扣,代扣代缴的具体过程是怎样的呢?
境内单位和个人接受境外单位和个人的应税服务,需要代扣代缴增值税给税局,境内单位可以抵扣进项,那个单据叫什么?有没有模板可以给我看看
老师,我们去年给境外付款,合同比如100,我们也支付了100。今年税务系统提示未做代扣代缴增值税,我们也已经补缴,想问一下这个代扣代缴的增值税,还能作为进项税抵扣吗
支付境外款项 的代扣代缴想在增值税纳税申报表里作为进项抵扣的话,是需要在哪里认证嘛还是直接在申报表里填列就行
小会计准则生产转库存凭证需要成本明细吗还是就列个转入库存的明细,数量和价格。
提供给审计单位的银行明细回单,加盖被审计单位公章之后,审计单位还会去银行核对资料的真实性吗?会认可这些资料吗?
老师好,图一是电子税务局第三季度报税时。图二是电子税局第二季度发票开具情况。本年累计的申报表是电子税局自动显示开票情况那个吗。第二季度有张发票重复开具了,是这个问题吗,导致报表不一致。那我作废就可以吗
医美机构提供的医疗服务免交增值税,怎么区分哪种项目属于免税类目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等项目怎么判定是否符合免税呢?
将会计证给集团房地产公司办理房地产开发资质存在什么风险
老师单位发行部出差旬天包干400元其他部门每天180元,出差天数补助怎么算
6.5日甲公司从乙公司购买咸鸭蛋500个500元乙公司已开普票,甲公司6月己记账借库存商品,500,贷银行存款500!8月甲公司退货100个鸭蛋100元,乙公司的开负数发票一100个,一100元,甲公司8月如何做账?
老师,请问进项税额转出分录
税务局没给核定印花税,需要缴印花税吗
老师,我想买学堂税务师精讲课的讲义在哪里买啊?
付给境外公司代扣代缴增值税和企业所得税,分别申报增值税和企业所得税的最后期限是多久呢?
通常都是次月申报