您好, 冲暂估不用单据的
老师你好,问一下,暂估入库的单价差额,冲之前的营业成本,分录怎么写,借:应付账款-暂估应付款,贷:主营业务成本吗
老师好!我冲销前期暂估的时候,冲销以后要不要把这个发票再做一个会计分录,我把前期暂估的凭证原样负数冲了,感觉好像不对
老师好!我冲销以前的暂估凭证,会计分录怎么做,是先做负数冲,在做一个正数的入账吗
老师请问,上月购货无发票,先暂估入库,借:库存2万,贷:应付一暂估2万,下月先冲此凭证借应付一暂估,贷库存,再按实际借:库存,贷现金?分录对吗?另外对方销货清单附在下月还是上月?
老师好,帮忙看一下,原材料暂估的问题,现在账上已经挂了A公司暂估205万,1️⃣是冲原来的凭证,2️⃣是重新暂估分录,3️⃣是发票进来了冲一部分暂估,4️⃣是正常购入材料款未付5️⃣是付款时候分录。我想问下3️⃣4️⃣是不是应付A公司重复了。冲暂估贷方要计入什么科目呢。
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
会计分录呢
借:本年利润当年,以前年度损益调整去年-
贷:应付账款-