你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？

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• 请问我们要从2024年12月份做进项税额转出，转出金额是24796.42元，原来2024年12月份底的期末留抵税额是31.58元，请问电子税务局怎么操作？请讲详细些，做进项税额转出还会涉及哪些报表更改，另外凭证分录怎么写？原来是商品入库的分录，现在商品已全部出售了。

• 老师，为什么开具红字发票确认单录入没有数据呢？上次没有录入确认单直接能开红字发票了

• 老师，公司贷出来的款，但是每个月老板自己在还贷款和利息，用这个截图来抵消老板欠公司的往来款可以不呢

• 老师回执单一笔业务打到了一起 这种算1张附件 还是2张附件 帮我看一下

• 外贸出口企业美元账户收到国外客户转进来的货款时按哪天的汇率折算人民币入账？而报关出口开具发票时按每月第一日的汇率折算，以每月第一个工作日的汇率折算人民币，请问收到客户打进来的外币货款时是按第一日的汇率还是按收到外币贷款当天的汇率来折算呢？

• 请问老师。前法人的投资款在账务上要怎么处理？把挂在前法人的金额转到现法人账上吗？我之前做账就只写投资款，没有写到法人名字，现在接回来的账，科目已经做到法人名字上了，就产生了这个问题

• 老师公司有个工程在外地的请的小工都是临时的，没钱合同可以从公司发工资吗？

• 后勤保障综合服务发票项目名称开什么好，服务内容是清洁洒扫 办公用具保养维护 房屋设施简单维护

• 老师，您好！编制融资贷款报表应收比实际大500多万，对方要来实地看应收明细及送货单咋弄？

• 出口货物一批，折合人民币120万元，退税率13%，假设不结转成本，退税额为多少？要账务处理吗