之前有暂估入库并结转了成本 之后做了反像冲销分录 但发现利润表（主营业务成本） 与 明细账（主营业务成本）之间数据不一致 差额刚好是暂估入库结转的成本， 老师 有 两个主营业务成本一定一致吗 是我做错了吗
你好，检查一下，是否重复冲减了。
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老师，请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里，这个月实际发票金额小，冲主营业务成本，因为本月没有销售，所以主营业务成冲完就是负数了，怎么办呢，用利润分配怎么做
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估
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之前有暂估入库并结转了成本 之后做了反像冲销分录 但发现利润表（主营业务成本） 与 明细账（主营业务成本）之间数据不一致 差额刚好是暂估入库结转的成本， 老师 有 两个主营业务成本一定一致吗 是我做错了吗
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我们21年有一笔暂估入账，因为一直没有收到发票，今年从代账那里接回来之后改了21年的企业所得税表，调增了，但是由于亏损不用补交企业所得税，那之前暂估的怎么做账?之前的分录：借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷：库存商品 借：本年利润 贷：主营业务成本
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老师，请问一下个人能不能查到医社保增员时间在公司里？
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老师就是我的应付职工薪酬借方比贷方多是正常的不
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董孝彬老师，您好，我刚学完长投，做题时，发现自己对于，下面几个种情况比较模糊。 因其他投资方增加投资，导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？ 2,稀释前成本法，稀释后权益法，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？ 3,稀释前成本法或权益法，稀释后变成金融工具，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？
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老师，手机怎么查询电子发票额度
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老师 确定对应冲销 不知道哪错了 那明细账的 主营业务成本与 报表的主营业务成本 一定一致吗 是建筑行业
正常一定一致的。不一致也是知道差异的。
检凭证，会不会哪里多生成了凭证。